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淮南市工商联2016年部门决算情况

[发布时间:2017-8-3]

 一、部门主要职能

工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织,主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。市工商联现有在职工作人员12人,全额财政拨款单位。市工商联有三个职能科室。办公室:负责机关后勤服务及保障机关正常运转工作;会员部:负责会员组织发展、服务各行业商会等工作;业务部:负责会员培训及招商引资工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮南市工商联2016年度部门决算为本级决算,无下属单位。

三、淮南市工商联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计271.9万元(无用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计271.9万元(无结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加40.16万元,增长14.8%,主要原因:一是基本收、支增加12.46万元;二是项目收、支增加27.7万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计271.9万元,其中:财政拨款收入271.9万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元;其他收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计271.9万元,其中:基本支出234.2万元,占86.1%;项目支出37.7万元,占13.9%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计271.9万元(年初无财政拨款结转和结余),支出总计271.9万元(年末无财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计增加40.16万元,增长14.8%,主要原因:一是基本收、支出增加12.46万元;二是项目收、支增加27.7万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出271.9万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加40.16万元,增长14.8%。主要原因:一是基本支出增加12.46万元;二是项目支出增加27.7万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出271.9万元,其中:基本支出234.2万元,占86.1%;项目支出37.7万元,占13.9%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算210.1万元,比2015年增加23.17万元,增长11.03%,主要原因:项目支出增加。其中:“行政运行”决算170.3万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等

2.“社会保障和就业”2016年度决算50.3万元,比2015年增加5.5万元,增长10.9%,主要原因:归口管理的行政单位离退休人员费用支出增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算50.3万元,主要用于机关离退休人员支出。

3.“住房保障支出”2016年度决算11.5万元,比2015年增加3万元,增长26%,主要原因:职工发放的住房公积金支出增加。其中:“住房公积金”决算11.5万元,主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出234.2万元,其中人员经费201.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费32.4万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等

(七)2016年度无政府性基金财政拨款收入支出

 ()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度淮南市工商联机关运行经费32.4万元,主要用于保障单位运行。

(二)政府采购情况。

2016年度淮南市工商联政府采购支出总额2.9万元,其中:政府采购货物支出2.9万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,淮南市工商联财务账面共有车辆2辆,此车为公车改革被政府统一处置账面待处理。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

附件:1.淮南市工商联收入支出决算公开表

2.淮南市工商联收入决算公开表

3.淮南市工商联支出决算公开表

4.淮南市工商联财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市工商联一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市工商联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:淮南市工商业联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

271.9

一、一般公共服务支出

35

210.1

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

36

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

37

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

38

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

39

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

40

0.0

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

41

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

50.3

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.0

 

16

 

十六、金融支出

50

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.5

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.0

本年收入合计

24

271.9

本年支出合计

58

271.9

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

26

0.0

  其中:提取职工福利基金

60

0.0

  其中:项目支出结转和结余

27

0.0

        转入事业基金

61

0.0

 

28

 

年末结转和结余

62

0.0

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.0

 

30

 

 

64

 

总计

31

271.9

总计

65

271.9

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

 

部门:淮南市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

271.9

271.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

210.1

210.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20128

民主党派及工商联事务

172.4

172.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2012801

  行政运行

170.3

170.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2012850

  事业运行

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20129

群众团体事务

37.7

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2012902

  一般行政管理事务

37.7

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

208

社会保障和就业支出

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。  4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

   

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

 

 

部门:淮南市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

271.9

234.2

37.7

0.0

0.0

0.0

 

 

201

一般公共服务支出

210.1

172.4

37.7

0.0

0.0

0.0

 

 

20128

民主党派及工商联事务

172.4

172.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2012801

  行政运行

170.3

170.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2012850

  事业运行

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

20129

群众团体事务

37.7

0.0

37.7

0.0

0.0

0.0

 

 

2012902

  一般行政管理事务

37.7

0.0

37.7

0.0

0.0

0.0

 

 

208

社会保障和就业支出

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

221

住房保障支出

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

22102

住房改革支出

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2210201

  住房公积金

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

      财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04

 

 

部门:淮南市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

    

    

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

271.9

一、一般公共服务支出

32

210.1

210.1

0.0

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

33

0.0

0.0

0.0

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.0

0.0

0.0

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.0

0.0

0.0

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.0

0.0

0.0

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.0

0.0

0.0

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.0

0.0

0.0

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

50.3

50.3

0.0

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.0

0.0

0.0

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.0

0.0

0.0

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.0

0.0

0.0

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.0

0.0

0.0

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.0

0.0

0.0

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.0

0.0

0.0

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.0

0.0

0.0

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.0

0.0

0.0

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

11.5

11.5

0.0

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.0

0.0

0.0

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.0

0.0

0.0

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.0

0.0

0.0

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.0

0.0

0.0

 

 

本年收入合计

24

271.9

本年支出合计

55

271.9

271.9

0.0

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

56

0.0

0.0

0.0

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

57

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

58

 

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

 

总计

29

271.9

总计

60

271.9

271.9

0.0

 

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

 

 

部门:淮南市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

0.0

0.0

0.0

271.9

234.2

37.7

271.9

234.2

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

201

一般公共服务支出

0.0

0.0

0.0

210.1

172.4

37.7

210.1

172.4

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

20128

民主党派及工商联事务

0.0

0.0

0.0

172.4

172.4

0.0

172.4

172.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2012801

  行政运行

0.0

0.0

0.0

170.3

170.3

0.0

170.3

170.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2012850

  事业运行

0.0

0.0

0.0

2.1

2.1

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

20129

群众团体事务

0.0

0.0

0.0

37.7

0.0

37.7

37.7

0.0

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2012902

  一般行政管理事务

0.0

0.0

0.0

37.7

0.0

37.7

37.7

0.0

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

208

社会保障和就业支出

0.0

0.0

0.0

50.3

50.3

0.0

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.0

0.0

0.0

50.3

50.3

0.0

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.0

0.0

0.0

50.3

50.3

0.0

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

221

住房保障支出

0.0

0.0

0.0

11.5

11.5

0.0

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

22102

住房改革支出

0.0

0.0

0.0

11.5

11.5

0.0

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2210201

  住房公积金

0.0

0.0

0.0

11.5

11.5

0.0

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。  2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

 

 

部门:淮南市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

140.0

302

商品和服务支出

29.5

310

其他资本性支出

2.9

 

 

30101

  基本工资

59.1

30201

  办公费

6.0

31001

  房屋建筑物购建

0.0

 

 

30102

  津贴补贴

46.9

30202

  印刷费

0.0

31002

  办公设备购置

2.9

 

 

30103

  奖金

19.3

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

 

 

30104

  其他社会保障缴费

8.5

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

 

 

30106

  伙食补助费

6.2

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

 

 

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.0

31008

  物资储备

0.0

 

 

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

 

 

303

对个人和家庭的补助

61.8

30211

  差旅费

3.9

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

 

 

30301

  离休费

2.6

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

 

 

30302

  退休费

47.7

30213

  维修()

3.3

31013

  公务用车购置

0.0

 

 

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

 

 

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

 

 

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

1.0

31099

  其他资本性支出

0.0

 

 

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.4

304

对企事业单位的补贴

0.0

 

 

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

 

 

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

 

 

30309

  奖励金

0.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

 

 

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.8

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

 

 

30311

  住房公积金

11.5

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

 

 

30312

  提租补贴

0.0

30228

  工会经费

1.9

30701

  国内债务付息

0.0

 

 

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

0.3

30707

  国外债务付息

0.0

 

 

30314

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

 

 

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

11.0

39906

  赠与

0.0

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.8

 

 

 

 

 

人员经费合计

201.8

公用经费合计

32.4

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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