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淮南市工商业联合会(总商会)2015年部门决算情况和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

[发布时间:2016-7-29]
一、部门主要职能
工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织,主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。市工商联现有在职工作人员12人,全额财政拨款单位。1、部门基本职能:市工商联有三个职能科室。办公室:负责机关后勤服务及保障机关正常运转工作;会员部:负责会员组织发展、服务各行业商会等工作;业务部:负责会员培训及招商引资工作等。2、年度主要工作:组织全市非公经济代表人士认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神。卓有成效地开展民营经济服务工程建设活动。多头并举开展招商引资工作,扩大“百家民企进皖北——淮南行”活动成果。广泛深入开展“守法诚信,增强发展信心”理想信念教育实践活动,继续有效开展“组织建设年”活动,以加强党的建设为核心,切实加强工商联自身建设。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,淮南市工商联2015年度部门决算与预算比较没有增减。
纳入淮南市工商联2015年度部门决算编制范围的单位共1个(本级决算)。详细情况见下表:

序号
单位名称
1
淮南市工商联本级

 
 
三、淮南市工商联2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计231.74万元,(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计231.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加45.13万元,增长19.47%,主要原因:一是调增单位职工工资38.07万元;二是日常公用经费增加7.06万元,主要是招商活动费用和工商联事务支出增加。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计231.74万元,其中:财政拨款收入231.74万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计231.74万元,其中:基本支出221.74万元,占95.68%;项目支出10万元,占4.32%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计231.74万元,(含年初财政拨款结转和结余),支出总计231.74万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加45.13万元,增长19.47%,主要原因:一是调增单位职工工资38.07万元;二是日常公用经费增加7.06万元,主要是招商活动费用和工商联事务支出增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出231.74万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加45.13万元,增长19.47%。主要原因:一是调增单位职工工资38.07万元;二是日常公用经费增加7.06万元,主要是招商活动费用和工商联事务支出增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出231.74万元,其中:基本支出221.74万元,占95.68%;项目支出10万元,占4.32%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算186.94万元,比2014年增加52.48万元,增长28.07%,主要原因:是单位职工调增工资增长。其中:“行政运行”决算179.40万元,主要用于单位职工工资。“其他一般公共服务支出”决算7.54万元,主要用于单位日常办公运转和全年开展工商联事务支出。
2.“社会保障和就业”2015年度决算44.8万元,比2014年增加5.72万元,增长12.76%,主要是机关离退休人员支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算44.8万元,主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.8万元,比2014年减少0.13万元,降低2.7%,主要用于本单位所属医疗保险方面支出。
4.“住房保障支出”2015年度决算8.5万元,比2014年增加0.36万元,增长4.23%,主要原因是调整工资所致。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出221.74万元,其中人员经费189.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费;公共经费31.76万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度淮南市工商联机关运行经费31.76万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,淮南市工商联共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金
附件:1.淮南市工商联收入支出决算总表
2.淮南市工商联收入决算表
3.淮南市工商联支出决算表
4.淮南市工商联财政拨款收入支出决算总表
5.淮南市工商联一般公共预算财政拨款支出
决算表
6.淮南市工商联一般公共预算财政拨款基本支出
决算表
7.淮南市工商联政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表


淮南市工商联2015年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
 
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元

2.69 
因公出国(境)费
  0
公务接待费
  0.41
公务用车购置及运行费
  2.28
其中:公务用车运行维护费
  2.28
公务用车购置
  0

 
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
淮南市工商联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.69万元,完成年初预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。公务接待费支出决算为0.41万元,完成年初预算的51.25%,公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元,完成年初预算的114%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出0.41万元, 与2014年度决算相比,减少0.05万元,下降12.20%。2015年淮南市工商联国内接待共5批次,54人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求,严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》(淮财行政〔2014〕581号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出2.28万元,与2014年度决算相比,增加0.18万元,增长7.9%。,增长的原因是车辆燃料费增加。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、政策调研等。2015年,淮南市工商联机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:淮南市工商联政务公开电子邮箱:hnsgslbgs@163.com
 
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